Полезные статьи для командировочных, где купить, как сэкономить и т.д.

постояльцы Регистрируем в качестве постояльца в существующем отеле Москвы

работаем Работаем с 2011 года – деятельность (ОКВЭД) легко проверить в ФНС

адрес Адрес и официальный сайт представлены в системе 2гис и на booking.com

клиенты 9 из 10 клиентов обращаются за отчетными документами за проживание повторно

заказы Постоянно выполняем заказы для сотрудников Газпрома, Лукойла, МВД, РЖД, военных


Звоните, чтобы получить гостиничные чеки –
Официальное подтверждение, прошедшее через налоговую!


Важно: Мы подготавливаем отчетную документацию только от нашего отеля в столице – другие гостиницы и города не делаем

гостиничные чеки в Москве
отчетные документы для командировочных
документы подтверждающие проживание

19 Июля 2018 12:00

Отчетные документы для командировочных: важные нюансы

Работнику, направленному в командировку, бухгалтер выдает подотчетную наличку для покупки билетов и бронирования гостиничного номера. Вернувшись из столицы, сотруднику нужно сдать финансовые документы, правильно написав авансовый отчет. К нему важно приложить все квитанции и счета, которые подтверждают расходы, оплаченные из выданных ранее денег.

Подать написанный авансовый отчет нужно на протяжении 3-х дней по прибытию на постоянное место работы. Сотрудник бухгалтерии проверяет корректность составления бланка и подлинность чеков. Если не выявлено никаких замечаний или нарушений, сумма средств, выданная служащему, списывается, то есть расходы возмещаются полностью.

Какие чеки и счета должен сдать командированный служащий

Отчетные документы для командировочных, которые подчиненный передает бухгалтеру, должны содержать следующую информацию:

  • сумму оплаты за аренду номера, квартиры, спального места в общежитии или хостеле;
  • расходы на еду (если их оплачивает предприятие);
  • издержки от поездок городским транспортом;
  • затраты на телефонные переговоры;
  • стоимость бензина в случае использования машины для поездки.

Эти документы будут основанием для компенсации сотруднику понесенных затрат, если выданный аванс не покрыл их полностью. Если же работник не потратил всю сумму и сэкономил деньги, он обязан сдать излишки средств в бухгалтерию.

К отчетным документам, свидетельствующим о расходах в командировке, можно отнести:

  • чек за оплату пребывания в отеле;
  • проездные билеты к поездкам, в том числе и по городу, а не только до Москвы и обратно;
  • кассовые чеки за оплату продуктов или обедов в заведениях общественного питания;
  • фискальные чеки с автозаправочных станций;
  • чеки на оплату других услуг и товаров, оговоренных с руководством.

Все перечисленные документы должны содержать подробную информацию о предоставленных услугах или проданных товарах с конкретными суммами расходов. Иначе бухгалтерия не сможет возместить работнику затраты в поездке.

Посмотрите видео
как мы работаем

Вы можете сэкономить на деловой поездке (сняв квартиру, остановившись у друзей) и получить доход на разнице сумм. Ваша бухгалтерия без проблем возместит указанную в чеке цифру!

Подробную информацию можете просмотреть в видео, расположенном рядом.

+7(925) 751-60-84

Россия, Москва, Кривоколенный переулок 5, стр. 2